Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

Оглавление Руководства по качеству

 

Раздел	Наименование	Страница
1	Введение	3
1.1	Сведения о предприятии	4
1.2	Предыстория создания предприятия	4
1.3	Профиль деятельности предприятия	4
1.4	Организационная структура предприятия	5
2	Нормативные ссылки	6
3	Определения, обозначения и сокращения	8
4	Система менеджмента качества	11
4.1	Общие положения	11
4.1.1	Процессы системы менеджмента качества	11
4.1.2	Реализация основных принципов менеджмента качества в управлении всеми видами ресурсов предприятия	12
4.2	Требования к документации	19
4.2.1	Общие положения	19
4.2.2	Руководство по качеству	19
4.2.2.1	Область применения	20
4.2.2.2	Управление Руководством по качеству	20
4.2.3	Управление документацией	21
4.2.4	Управление записями	22
5	Ответственность руководства	23
5.1	Обязательства руководства	23
5.1.1	Заявление Высшего руководства предприятия	24
5.2	Ориентация на потребителя	24
5.3	Политика в области качества	24
5.4	Планирование	25
5.4.1	Цели в области качества	25
5.4.2	Планирование создания и развития системы менеджмента качества	26
5.5	Отвётственность, полномочия и обмен информации	26
5.5.1	Ответственность и полномочия	26
5.5.2	Представитель руководства	27
5.5.3	Внутренний обмен информации	27
5.6	Анализ со стороны руководства	27
5.6.1	Общие положения	27
5.6.2	Входные данные для анализа	27
5.6.3	Выходные данные анализа	28
6	Управление ресурсами	28
6.1	Обеспечение ресурсами (общие положения)	28
6.1.1	Организация обеспечения ресурсами	28
6.1.2	Определение основных требований к управлению ресурсами	29
6.2	Человеческие ресурсы	32
6.2.1	Общие положения управления человеческими ресурсами	32
6.2.2	Компетентность, осведомленность и подготовка	33
6.3	Инфраструктура	34

 

 

6.4	Производственная среда	34
6.4.1	Требования к безопасности труда	34
6.4.2	Требования к оборудованию рабочих мест персонала	35
6.5	Финансовые ресурсы	35
7	Процессы жизненного цикла продукции	35
7.1	Планирование процессов жизненного цикла продукции	35
7.2	Процессы, связанные с потребителями	36
7.2.1	Определение требований, относящихся к продукции	36
7.2.2	Анализ требований, относящихся к продукции	36
7.2.3	Связь с потребителями	37
7.3	Проектирование и разработка	37
7.4	Закупки	37
7.4.1	Процесс закупок. Общие положения	37
7.4.2	Информация по закупкам	38
7.4.3	Верификация покупной продукции	38
7.5	Производство и обслуживание	39
7.5.1	Управление производством и обслуживанием	39
7.5.2	Валидация процессов производства и обслуживания	39
7.5.3	Идентификация и прослеживаемость	40
7.5.4	Собственность потребителей	40
7.5.5	Сохранение соответствия продукции	39
7.6	Управление устройствами для мониторинга и измерений	40
8	Измерение, анализ и улучшение	41
8.1	Общие положения	41
8.2	Мониторинг и измерение	41
8.2.1	Удовлетворенность потребителей	41
8.2.2	Внутренние аудиты (проверки)	43
8.2.3	Мониторинг и измерение процессов	43
8.2.4	Мониторинг и измерение продукции	43
8.3	Управление несоответствующей продукцией	44
8.4	Анализ данных	44
8.5	Улучшение	45
8.5.1	Постоянное улучшение	45
8.5.2	Корректирующие действия	45
8.5.3	Предупреждающие действия	45
	Приложение А - Иерархическая структура документов СМК	46
	Приложение Б - Организационная структура предприятия	47
	Приложение В - Перечень СТП и РИ	48
	Приложение Г - Политика в области качества	49
	Приложение Д - Лист регистрации изменений	50

 

 

 

 

 

 

1 Введение

Руководство по качеству предприятия является документально оформленной системой менеджмента качества, состоящей из документов следующих уровней (в соответствии с принятой иерархией документов СМК):

Первый уровень - само Руководство по качеству, состоящее из разделов, соответствующих разделам международного стандарта ИСО 9001:2011, содержащее Политику предприятия в области качества и ответственность руководства, основные принципы менеджмента качества, описывающие основные процессы и процедуры системы менеджмента качества и всеми ресурсами предприятия, основной жизненный (производственный) цикл выпускаемой продукции, процессы улучшения и анализа.

Второй уровень документов - это документированные процессы и процедуры - стандарты предприятия и руководящие инструкции, описывающие процессы всех уровней деятельности предприятия и процессы управления всеми видами ресурсов предприятия.

Третий уровень документов - Положения о подразделениях, должностные инструкции, рабочие (технологические) и контрольные инструкции и т.п.

Четвертый уровень документов — рабочие и отчетные документы производственной и управленческой деятельности в области качества: распорядительные документы, программы (планы) качества, протоколы, акты, планы-графики, журналы и т.п.

Иерархическая структура документов СМК, принятая на предприятии

ООО «Кайрос» , приведена в Приложении А к настоящему Руководству.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1    Сведения о предприятии

 

Наименование предприятия: ООО «Кайрос».

Юридический адрес места нахождения предприятия:

125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.2, стр.19     

Тел.: 8 (495) 120-59-08; 8 (495) 973-09-93 

Организационно-правовая форма предприятия: общество с ограниченной

ответственностью.

Форма собственности: частная.

 

1.2    Предыстория создания предприятия

 

ООО «Кайрос» организовано в 2013 году учредителями с целью создания предприятия по производству товарного бетона и асфальтобетона.

При создании ООО «Кайрос» учредители ориентировались на профилирующую деятельность основного предприятия -производство товарного бетона и бетона для дорожных и аэродромных покрытий.

Основной задачей, поставленной перед предприятием, было обеспечение рынка качественного товарного бетона, соответствующей требованиям государственных стандартов.

Уровень квалификации специалистов ООО «Кайрос» позволяет выполнять поставленные перед коллективом задачи по выпуску качественной продукции.

В настоящее время на ООО «Кайрос» организовано производство товарного бетона всех типов и классов (включая новые экспериментальные смеси).

 

1.3    Профиль деятельности предприятия

 

Основные виды деятельности предприятия: производство товарного бетона,  используемых гражданском строительстве, освоение новых видов продукции, отвечающих требованиям потребителей, совершенствование, технологии производства, изыскание экономичных и эффективных материалов.

В 2014 году было принято решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001:2011, с последующей сертификацией СМК. Создание системы менеджмента качества на предприятии завершено в январе 2015 года.

 

 

 

 

 

 

1.4 Организационная структура предприятия

 

Организационную структуру ООО «Кайрос» оформляет инспектор отдела кадров на основе предложений директора, согласуя ее с заместителями директора. Организационная структура утверждается директором предприятия.

 

На основании организационной структуры предприятия руководители структурных подразделений разрабатывают Положения о подразделениях. Порядок разработки Положений о подразделениях регламентирует СТП СМК 4.2.1-02 «Порядок разработки, применения и изменения Положений о подразделениях и должностных инструкций».

 

Организационная структура ООО «Кайрос» приведена в Приложении Б к настоящему Руководству.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нормативные ссылки

 

Указанный ниже нормативный документ содержит положения, которые посредством ссылок в этом тексте составляют положения международного стандарта.

 

-ИСО 9000:2001. Системы общего менеджмента качества. Основы и словарь. -ИСО 9001:2011. Системы менеджмента качества. Требования.

-ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия. 

-ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний

-ГОСТ 26633-2012. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

-ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

-ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

-ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглащения, пористости и водонепроницаемости. -ГОСТ 12730.1-78. Бетоны. Методы определения плотности.

-ГОСТ 12730.2-78.Бетоны. Методы определения влажности.

-ГОСТ 12730.3-78.Бетоны.Методы определения водопоглащения.

-ГОСТ 12730.4-78.Бетоны.Методы определения показателей пористости.

-ГОСТ 12730.5-84.Бетоны.Методы определения водонепроницаемости.

-ГОСТ 22690-88. Бетоны. Методы определения прочности механическими методами неразрушающего контроля.

-ГОСТ 10060-2012. Бетоны. Методы определения морозостойкости.

-ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.

-ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытания.

-ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия

-ГОСТ 310.1-76. Цементы. Методы испытаний. Общие положения.

-ГОСТ 310.2-76. Цементы. Методы определения тонкости помола.

-ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.

-ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

-ГОСТ 310.6-85. Цементы. Методы определения водоотделения.

-ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Технические условия.

-ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний.

-ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

-ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Определения, обозначения и сокращения

 

Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям.

Удовлетворенность потребителей - восприятие потребителями степени выполнения их требований.

Система менеджмента качества - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для разработки политики и целей и достижения этих целей для руководства и управления организацией применительно к качеству.

Политика в области качества - общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Цели в области качества - цели, которых добиваются или к которым стремятся в области качества.

Высшее руководство - лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией на высшем уровне.

Менеджмент качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству.

Планирование качества - часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы жизненного цикла продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.

Управление качеством - часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству.

Обеспечение качества - часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

Улучшение качества - часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнить требования к качеству.

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Эффективность - связь между достигнутым результатом и

использованными ресурсами.

Организация - группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.

Организационная структура - распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.

Инфраструктура - совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации.

Производственная среда - совокупность условий, в которых выполняется работа.

Потребитель - организация или лицо, получающие продукцию.

Поставщик - организация или лицо, предоставляющие продукцию.

 

Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Продукция - результат процесса.

Проектирование и разработка - совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики или нормативную и техническую документацию на продукцию, процесс или систему.

Процедура — установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Характеристика качества - присущая характеристика продукции, процесса или системы, вытекающая из требований.

Прослеживаемость - возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается.

Соответствие - выполнение требования.

Несоответствие - невыполнение требования.

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Информация - значимые данные.

Документ - информация и соответствующий носитель.

Нормативная и техническая документация - документы, устанавливающие требования.

Руководство по качеству - документ, определяющий систему менеджмента качества организации.

План качества — документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту.

Запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой, деятельности.

Контроль - процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими изменениями, испытаниями или калибровкой.

Испытание - определение одной или нескольких характеристик согласно установленной процедуре.

Верификация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Процесс квалификации - процесс демонстрирования способности выполнить установленные требования.

Анализ - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

 

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Аудитор - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умение.

Процесс измерения - совокупность операций для установления значения величины.

Метрологическое подтверждение пригодности - совокупность операций, необходимая для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его назначению.

Измерительное оборудование - средства измерения, программные средства, эталоны, стандартные образцы, вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для выполнения процесса измерения.

Метрологическая характеристика - отличительная особенность, которая может повлиять на результаты измерений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Система менеджмента качества

 

4.1 Общие положения

 

Система менеджмента качества ООО «Кайрос» разработана в соответствии с требованиями стандарта МС ИСО 9001:2011 и внедрена для реализации требований ИСО 9001:2011.

Система менеджмента качества является составляющей частью общей системы управления ООО «Кайрос». Ее место, роль и функции в общей системе управления предприятием определены в настоящем РК.

Стандарт ИСО 9001:2011 направлен на применение «процессного» и «системного» подходов при разработке, внедрении и улучшении результативности СМК, то есть требует представления СМК как целостной системы взаимосвязанных управляемых процессов.

Предприятием ООО «Кайрос» определены и задокументированы процессы, оформленные в виде стандартов предприятия, необходимые для эффективного и результативного функционирования СМК.

Критерии и методы, необходимые для оценки результативности процесса, определяются содержанием и параметрами процесса, который выполняется, по соответствующему СТП СМК.

Обеспечение ресурсами и информацией, а также мониторинг и измерение, анализ и оценка всех процессов осуществляется в соответствии с

СТП 5.0.0-01 «Управление системой менеджмента качества» при реализации деятельности координационного совета.

 

4.1.1 Процессы Системы менеджмента качества

 

Эффективное функционирование системы менеджмента качества обеспечивается комплексом  организационно-методических документов (документированных процессов и процедур), определяющих структуру, организацию системы менеджмента качества, управления всей связанной с этим деятельностью, порядок, методы и правила ее работы.

Комплекс организационно-методических документов системы менеджмента качества ООО «Кайрос» имеет иерархическую структуру (в соответствии с Приложением А).

На верхнем уровне располагается Руководство по качеству, которое является основополагающим документом системы менеджмента качества и определяет ее место и роль в ООО «Кайрос», принципы построения, организацию и порядок функционирования.

На втором уровне располагаются основные стандарты предприятия и руководящие инструкции предприятия, разработанные в развитие всех разделов стандарта ИСО 9001:2011 системы менеджмента качества, определяющие организацию и порядок проведения работ по этим разделам.

 

На третьем уровне располагаются положения о подразделениях, должностные инструкции, рабочие (технологические) и контрольные инструкции и т.п.

На нижнем уровне располагаются документы, в которых фиксируется факт выполнения конкретных действий (событий), их результаты и характеристики этих действий и связанных с ними работников, оборудования, услуги (так называемые регистрационные записи).

Руководство по качеству, в котором определяются принципы построения и основные положения системы менеджмента качества, разрабатывается, ведется и распространяется в ООО «Кайрос» на основе учтенных экземпляров.

Основным видом нормативно-методических документов, используемых в системе менеджмента качеством, является стандарт предприятия. Порядок и правила разработки, построения, оформления, обозначения, применения, изменения и отмены стандартов предприятия определен в СТП 4.2.0-01 «Порядок разработки, применения и изменения стандартов предприятия».

 

4.1.2 Реализация основных принципов менеджмента качества в управлении всеми видами ресурсов предприятия

 

Основной и ведущий ресурс ООО «Кайрос» составляют люди: специалисты, рабочие, руководители, профессионалы.

Все восемь принципов управления качеством, указанные в стандарте ИСО 9000-2011 «Основные положения и словарь», однозначно определяют качество этого основного ресурса предприятия. Поэтому в данном разделе приводятся все восемь принципов менеджмента качества, и определяется, какие действия и в каких направлениях необходимо осуществлять организации, чтобы объективно доказать реализацию этих принципов в системе менеджмента качества предприятия.

Описание принципов менеджмента качества и их реализации приведено в Руководстве прежде всего для создания основы понимания людьми целей деятельности организации и целей системы менеджмента качества предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 1. Ориентация на потребителя

 

Применение этого принципа требует в организации выполнения следующих действий:

-         Понимания всего диапазона требований и ожиданий потребителя -функциональность, цена, сроки поставки, надежность и т. д.

-         Обеспечение гарантий взвешенного учета ожиданий всех заинтересованных сторон (заказчик, поставщик, общество, владельцы, персонал).

-         Доведение всех этих потребностей и ожиданий до всего персонала в организации.

-         Достижение основанной на результатах измерений удовлетворенности потребителей.

-         Установление обратной связи с потребителями.

Руководство предприятия применяет эти принципы в своей повседневной деятельности:

-        При определении политики и стратегии руководством - позволяет понимать потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных лиц всеми людьми организации.

-        При определении и развертывании целей руководством организации -позволяет обеспечить непосредственную связь целей и подцелей организации с потребностями и ожиданиями потребителей.

-        Для оперативного управления - лучшая эффективность управления по обеспечению выполнения потребностей и ожиданий потребителей (через развертывание целей).

-        Для управления человеческими ресурсами - гарантия, что люди будут иметь знания и навыки, необходимые , чтобы удовлетворить требования и ожидания потребителей.

 

Принцип 2. Лидерство руководителя

 

Применение этого принципа требует в организации выполнения следующих действий:

-        Стать действенным и вдохновляющим примером.

-        Воспринимать и адекватно реагировать на изменения внешней среды организации.

-        Рассматривать и взвешенно балансировать интересы всех заинтересованных сторон (заказчики, поставщики, общество, владельцы, персонал).

-        Определять и устанавливать четкие границы будущего организации.

-        Определять и «выращивать» ценности, важные для корпоративной культуры на всех уровнях организации.

-        Развивать взаимное доверие и уважение.

-        Обеспечить людей необходимыми ресурсами и свободой действий в рамках установленной ответственности.

-        Продвигать открытую и честную связь внутри и между всеми уровнями организации.

-        Обеспечить образование, обучение и тренинг людей.

-        Устанавливать стимулирующие цели и осуществлять стратегии достижения этих целей.

Руководство применяет эти принципы в своей повседневной деятельности:

-        При определении политики и стратегии - в распорядительной документации формулируются четкие границы будущего организации.

-        При определении и развертывании целей - обеспечивается соответствие и согласование целей всех различных уровней управления и основного производственного цикла.

-        Для оперативного управления - уполномоченные и ответственные специалисты действуют согласно документированным процедурам для достижения целей организации.

-        Для управления человеческими ресурсами - обеспечение доверием уполномоченных, активных, хорошо информированных и преданных своему делу и положению сотрудников.

 

Принцип 3. Вовлечение работников

 

Реализация этого принципа менеджмента качества позволяет фиксировать в деятельности сотрудников следующее:

-        Самостоятельность и ответственность в решении проблем.

-        Активность при поиске возможностей улучшения.

-        Инициативность в расширении своей компетентности, знаний, навыков.

-        Свободный обмен знаниями и опытом в рабочих группах.

-        Формирование отношений с заказчиком основанных на взаимном доверии.

-        Творческое содействие целям организации.

-        Удовлетворение от выполнения своей работы.

-        Получает положительную социальную оценку и самооценку в связи с принадлежностью к фирме сотрудника.

Руководство применяет этот принцип в своей повседневной деятельности:

-        При определении политики и стратегии — сотрудники активно привлекаются к улучшению политики и стратегии.

-        При определении и развертывании целей - сотрудники, разделяют цели организации, согласовывают и связывают их со своими личными профессиональными целями.

-        Для оперативного управления - сотрудники вовлекаются в процессы текущего планирования и анализа выполнения планов по улучшению взаимодействия процессов организации и собственных процедур.

-        Для управления человеческими ресурсами - сотрудники, повышающие свой профессиональный рост и способствующие достижению целен фирмы включаются в систему морального, социального, профессионального и материального стимулирования.

 

 

 

Принцип 4. Процессный подход

Применение этого принципа ведет к следующим действиям:

-        Определить процессы, позволяющие достигать желаемых результатов.

-        Идентифицировать и измерить входы и выходы процесса.

-        Идентифицировать интерфейсы (связи) процессов с функциями в организации (функциональными отделами).

-        Оценить возможные риски, последствия и воздействия процессов на потребителей, поставщиков и всех других заинтересованных сторон.

-        Определить или назначить «владельца» процесса с полной ответственностью за управление им.

-        Идентифицировать внутренних и внешних потребителей, поставщиков и других заинтересованных сторон процесса.

-        При проектировании процесса должны быть предусмотрены все ресурсы, необходимые для достижения результата.

Руководство предприятия применяет эти принципы в своей повседневной деятельности:

-        При определении политики и стратегии - использование упорядоченных процессов во всей организации приведет к более предсказуемым результатам, к лучшему использованию ресурсов, снижению затрат, сократит цикл производства.

-        При определении и развертывании целей - понимание потенциальных возможностей процессов позволяет ставить мотивирующие цели и задачи по их улучшению.

-        Для оперативного управления - этот подход для всех действий позволит на этом уровне предотвращать ошибки, снижать затраты, управлять вариабельностью (изменчивостью характеристик), уменьшать время цикла, повысит предсказуемость результатов.

-        Для управления человеческими ресурсами - оцененные по затратам и выгодам процессы управления персоналом (наем, образование, обучение) допускают оптимизацию этих процессов с учетом потребностей организации и улучшают профессионализм рабочей силы.

 

 

 

 

 

 

Принцип 5. Системный подход к менеджменту

 

Принцип системного подхода к менеджменту качества означает наличие системного мышления у всех управленцев на всех уровнях управления в организации. Реализация данного принципа сложная и важная задача и является определяющей в выполнении стандарта ИСО 9001:2011.

Применение этого . принципа позволяет руководителям системно рассматривать управление организацией и всеми процессами организации в их взаимосвязи и взаимодействии:

-        Руководство определяет иерархию процессов в организации в целом, для чего идентифицируются имеющиеся или дополнительно вводимые процессы, которые определяют качество системы и качество процессов при взаимодействии.

-        Руководство предприятия использует результаты анализа иерархической системы взаимодействующих процессов управления и процессов основного производственного цикла для оптимизации структуры системы менеджмента качества предприятия, чтобы достичь цели наиболее эффективным способом.

-        Управленцы определяют и количественно оценивают параметры взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависимости процессов системы менеджмента качества.

-         Координационный Совет предприятия при рассмотрении иерархии процессов управления качеством вырабатывает процедуры и требования к характеристикам системы через измерение и оценку для непрерывного улучшения системы менеджмента качества при реализации любой программы или деятельности в системе организации.

Руководство применяет эти принципы в своей повседневной деятельности:

-        При определении политики и стратегии - создание комплексных и стимулирующих планов, которые формируют и укрепляют взаимодействие процессов и в целом всех подразделений организации.

-        При определении и развертывании целей - цели и подцели процессов подчинены и согласуются со стратегической целью организации.

-        Для оперативного управления - понимание локальных процессов сотрудниками, как частей системы, направлено на поиск причин отклонений и несоответствий в системе и к быстрому реагированию высшего руководства по коррекции и предупреждению отклонений в качестве услуги.

-        Для управления человеческими ресурсами - обеспечивает единство в понимании прав и обязанностей для достижения общих целей, что приводит к снятию межфункциональных барьеров и улучшает эффективность командной работы.

 

 

 

 

Принцип 6. Постоянное улучшение

 

Применение этого принципа ведет к следующим действиям:

-        Непрерывное улучшение продукции, процессов и систем является целью для каждого сотрудника предприятия.

-        Использование периодической оценки на соответствие критериям превосходства, чтобы идентифицировать области для потенциальных улучшений.

-        Непрерывное улучшение функциональной и экономической эффективности всех процессов.

-        Применений предупреждающих действий как приоритетных.

-        Обеспечение каждого сотрудника организации соответствующим обучением по применению инструментальных средств непрерывного улучшения;

-        Установление критериев качества процессов;

-        Признание и введение критериев стимулирования улучшений.

Руководство предприятия применяет эти принципы в своей повседневной

деятельности:

-        При определении политики и стратегии - создание и реализация более конкурентоспособных бизнес-планов через интегрирование стратегического и бизнес планирования с планами непрерывного улучшения.

-        При определении и развертывании целей - установка реалистичных и стимулирующих целей улучшения и адекватных ресурсов для их достижения.

-        Для оперативного управления - высокая степень вовлеченности людей в непрерывное улучшение процессов.

-        Для управления человеческими ресурсами - обеспечение всех сотрудников возможностями, поддержкой и инструментальными средствами для улучшения систем, процессов и продуктов.

 

Принцип 7. Принятие решений, основанных на фактах

 

Применение этого принципа ведет к следующим действиям:

-        Применять измерения, сбор данных и информации, адекватных целям.

-        Обеспечивать точность, надежность и доступность данных и информации.

-        Использовать достоверные методы обработки данных и информации.

-        Понимать значимость соответствующих статистических методов.

-        Принимать решения и осуществлять действия на основе логического анализа и с учетом опыта и интуиции.

Руководство предприятия применяет эти принципы в своей повседневной деятельности:

-        При определении политики и стратегии - стратегии, основанные на адекватных данных и информации, более реалистичны- и имеют большую вероятность реализации.

-        При определении и развертывании целей - цели, установленные на основе адекватных сравнительных данных и информации, являются более реалистичными, стимулирующими и достижимыми.

-        Для оперативного управления - данные и информация - основа для понимания эффективности процессов и системы и улучшения с целью предотвращения проблем.

-        Для управления человеческими ресурсами - базируясь на данных и информации, получаемых из анкетных опросов людей, предложений персонала и рабочих групп, формируется более эффективная политика менеджмента человеческого ресурса организации.

 

 

 

Принцип 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками

 

Применение этого принципа ведет к следующим действиям:

-        Идентификация и отбор основных Поставщиков.

-        Устанавливается сотрудничество с Поставщиками, направленное на долгосрочные выгоды для организации й Общества в целом.

-        Формирование доверия и честности при взаимодействии с поставщиками.

-        Сотрудничество при определении потребностей конечных пользователей.

-        Обмен информацией и планами на будущее.

-        Признание улучшений и достижений Поставщика.

Руководство предприятия применяет эти принципы в своей повседневной деятельности:

-        При определении политики и стратегии - создание конкурентоспособного преимущества через создание стратегических союзов и товариществ с Поставщиками.

-        При определении и развертывании целей - прогнозирование участия Поставщиков и установление стимулирующих совместных целей.

-        Для оперативного управления — повышается надежность и бездефектность поставок при взаимовыгодном сотрудничестве.

-        Для управления человеческими ресурсами - включение персонала и Поставщиков в сферу обучения и участия в совместных работах по улучшению.

 

 

 

 

4.2 Требования к документации

 

4.2.1 Общие положения

 

На предприятии ООО «Кайрос» разработана и внедрена документация системы менеджмента качества:

-        документально оформленная «Политика в области качества», направленная на достижение главной цели в области качества;

-        Руководство по качеству;

-        документированные процедуры системы менеджмента качества, описанные в СТП, руководящих, контрольных и рабочих инструкциях, которые устанавливают действия по выполнению требований МС ИСО 9001:2011, определяют ответственность, полномочия и взаимодействие руководителей и исполнителей всех уровней для реализации целей, установленных Политикой в области качества;

-        записи (данные). Требуемые МС ИСО 9001:2011.

 

 

 

4.2.2 Руководство по качеству

 

Действующая" на предприятии ООО «Кайрос» система менеджмента качества описывается в данном РК.

РК состоит из отдельных самостоятельных разделов, титульного листа и листа регистрации изменений.

На титульном листе указано наименование системы менеджмента качества, обозначения нормативного документа, в соответствии с которым она разработана, наименование предприятия, учетный номер экземпляра РК, утверждающая подпись директора.

Внесение любого изменения в раздел РК осуществляется путем полистной замены и оформлением новой записи в листе регистрации изменений.

 

В листе регистрации изменений приведен перечень всех разделов РК с указанием номера действующей версии, даты введения этих версий и количества листов в разделе.

При внесении изменения в листе регистрации изменений указываются номер изменения, дата введения изменения и номер измененного листа. Изменения вносятся курсивом. При внесении более 10-ти изменений РК подлежит обязательному пересмотру.

Руководство по качеству построено в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2011, содержит все требования и состоит из разделов, которые имеют порядковую нумерацию и указание количества страниц. Каждый новый раздел имеет отдельную нумерацию страниц.

Руководство по качеству издается как несброшюрованное издание, имеющее модульную структуру и позволяющее производить замену полистно.

Руководство по качеству распространяется на предприятие ООО «Кайрос» и его подразделения для осуществления деятельности в рамках системы менеджмента качества.

 

4.2.2.1  Область применения

 

Руководство по качеству действует в пределах всего предприятия и отражает взаимодействие всех структурных подразделений для производства продукции удовлетворяющей ожиданиям потребителя.

Руководство по качеству имеет два направления применения: внешнее и внутреннее.

Внешнее применение руководства по качеству: для предъявления потребителям, для предъявления потенциальным потребителям, для предъявления, при решении спорных вопросов в суде, для предъявления инспектирующим организациям и органам сертификации.

Внутреннее назначение руководства по качеству:

для эффективного управления всеми службами и подразделениями предприятия,

для принятия решений в соответствии с утвержденными процедурами, для регламентирования всей деятельности на предприятии при реализации политики в области качества,

для внутренних проверок эффективности функционирования системы качества.

 

 

 

4.2.2.2  Управление Руководством по качеству

 

Управление Руководством по качеству включает стадии разработки, согласования, утверждения, рассылки и хранения.

Разработка документа проводится под непосредственным руководством директора, ответственного за создание, внедрение и функционирование системы

 

менеджмента качества на предприятии. Ответственным за разработку Руководства по качеству является зам. директора - представитель руководства по системе менеджмента качества.

В разработке разделов Руководства по качеству принимают участие Руководители Высшего уровня управления по принадлежности и руководители подразделений.

Руководство по качеству вступило, введено в действие приказом № 42 смк от 7 февраля 2012 года.

Ответственность за рассылку учтенных экземпляров РК ООО «Кайрос» лицам, указанным в листе рассылки, возлагается на зам. директора - представителя руководства по системе менеджмента качества. В листе рассылки РК указываются подразделения и должностные лица предприятия, другие организации при необходимости, а также орган по сертификации. Предприятие может издавать неучтенные экземпляры для предъявления сторонним организациям, данные экземпляры брошюруются.

Зам. директора - представитель руководства по системе менеджмента качества проверяет, что зарегистрированные держатели учтенных экземпляров РК получили его действующую редакцию и что сделаны отметки об этом в списке рассылки РК. При внесении изменений необходимо изъять измененные листы и на их место вставить новые. Отмененные или замененные версии РК (за исключением контрольного экземпляра РК) подлежат уничтожению зарегистрированным держателем соответствующего учтенного экземпляра РК. Отмененные (замененные) разделов контрольного экземпляра РК хранятся у зам. директора - представителя руководства по системе менеджмента качества в течение 5 (пяти) лет.

Руководство по качеству подлежит постоянной актуализации. Пересмотр проводится не реже одного раза в год. Изменения в руководство по качеству вносятся после реализации замечаний внешних аудиторов, при изменении структуры предприятия, или содержания описанных процедур, а так же в других обоснованных случаях.

 

4.2.3 Управление документацией

 

Все действующие в ООО «Кайрос» нормативно-методические документы СМК включаются в «Реестр документов системы менеджмента качества» («Реестр») с указанием номера (обозначения), действующей версии (года издания, даты введения в действие на предприятии и ведущего подразделения).

«Реестр» ведет секретарь-делопроизводитель.

На предприятии разработаны, в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2011, и функционируют документированные процедуры системы менеджмента качества, описанные в настоящем Руководстве.

Перечни стандартов предприятия и рабочих инструкций приведены в Приложении В.

Данный раздел РК устанавливает порядок управления стандартами, техническими условиями, операционными технологическими картами, инструкциями, методиками, методическими, руководящими документами (которые объединяются общим понятием нормативно-методические документы).

Управление каждым НМД осуществляется с учетом требований государственных и отраслевых стандартов, норм и правил при помощи обозначения (номера), инвентарного номера (номера экземпляра), даты введения, номера версии (года издания) и номеров страниц.

Ведение контрольных экземпляров таких документов осуществляют подразделения, за которыми они закреплены.

Руководитель заинтересованного подразделения отвечает за внедрение и соблюдение требований документов работниками, за которыми закреплены определенные функции в системе менеджмента качества. На руководителей заинтересованных подразделений также возложена ответственность за обеспечение наличия действующих версий необходимых документов на всех рабочих местах, которых они касаются.

Каждый работник удостоверяет непосредственно (собственноручной подписью) или косвенно (подписью своего руководителя) факт и дату ознакомления со всеми положениями документов, касающимися его должностных обязанностей, ответственности и полномочий. Регистрационные записи, удостоверяющие знание работником требований документов и изменений к ним хранятся и ведутся руководителями подразделений или назначенными ими лицами.

Управление Руководством по качеству осуществляется в соответствии с разделом 4.2.2.2 настоящего РК. Порядок управления стандартами предприятия описан в СТП 4.2.0-01 «Порядок разработки, применения и изменения стандартов предприятия». Управление техническими условиями и технологической документацией осуществляется в соответствии с СТП 4.2.3-01 «Порядок регистрации, учета, внесения изменений и изъятия нормативных документов»,, Порядок управления распорядительными документами описан в СТП 4.2.3-02 «Управление распорядительной документацией». Управление документами внешнего происхождения описано в СТП 4.2.3-03 «Идентификация и управление рассылкой документов внешнего происхождения». Управление Положениями о подразделениях и должностными инструкциями осуществляется в соответствии с СТП 4.2.1-02 «Порядок разработки, применения и изменения Положений о подразделениях и должностных инструкций».

 

4.2.4 Управление записями

 

В этом разделе РК устанавливаются требования и ответственность за оформление, регистрацию, распространение, ведение и хранение данных о качестве. Порядок управления данными (записями) о качестве описан в СТП 4.2.4-01 «Управление данными (записями) о качестве».

Руководители подразделений отвечают за ведение и хранение регистрационных записей о качестве по вопросам, касающимся деятельности их подразделений в области менеджмента качества. Руководитель каждого подразделения отвечает за организацию документального оформления данных о качестве по закрепленной за ним тематике, доведение их до сведения заинтересованных лиц, ведение и хранение таких регистрационных записей в своем подразделении.

Данные (записи) о качестве ведутся как в электронной базе подразделения, гак и на бумажном носителе. Назначены ответственные за ведение записей. Определены требования к ведению данных (записей) о качестве.

При хранении данных (записей) о качестве обеспечивается разборчивость, идентификация, необходимая доступность и защищенность от повреждений, искажении и потерь содержащихся в них сведений.

 

5 Ответственность руководства

 

5.1 Обязательства руководства

 

Общее руководство разработкой, внедрением и поддержанием в работоспособном состоянии системы менеджмента качества ООО «Кайрос» осуществляет директор предприятия, который:

-        определяет задачи и ставит их перед своими заместителями и руководителями подразделений ООО «Кайрос» по вопросам обеспечения эффективности функционирования СМК;

-        оценивает состояние СМК, ее эффективность и результативность;

-        принимает решения по вопросам ресурсного обеспечения СМК.

Коллегиальным органом предприятия по координации деятельности,

связанной с функционированием СМК, является Координационный Совет, возглавляемый директором, созданный из руководителей высшего звена, к числу которых относятся:

-        заместитель директора по общим вопросам;

-        заместитель директора по механизмам и оборудованию;

-        заместитель директора;

-        начальник участка;

-        начальник лаборатории;

-        ведущий инженер.

Исполнительным органом высшего руководства предприятия в системе менеджмента качества является Представитель руководства по СМК, роль которого осуществляет заместитель директора по механизмам и оборудованию, его функции определенны в Положении о представителе от руководства в СМК.

Функции координационного совета, к числу которых относятся формирование цели деятельности предприятия и политики в области качества, проведение анализа СМК со стороны руководства, отражены в СТП 5.0.0-01 «Управление системой менеджмента качества» и в положении о координационном совете.

Методическую помощь подразделениям по разработке документов СМК, внедрению и обеспечению функционирования СМК в подразделениях ООО «Кайрос» осуществляет представитель руководства по СМК.

 

5.1.1 Заявление Высшего Руководства предприятия

 

Руководство ООО «Кайрос» заявляет, что на предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2011.

Ответственность за содержание документированных процессов и процедур взял на себя директор предприятия.

Ответственность за разработку стандартов возлагается на должностные лица в соответствии с Таблицей распределения ответственности (Приложение № 2 к Приказу № 49смк).

Внедрение системы менеджмента качества обеспечивает управление всеми видами деятельности предприятия, входящими в рамки СМК, и гарантирует выполнение требований заказчика в полном объеме и в установленные сроки.

Руководители всех подразделений ознакомились с Руководством по качеству и полностью его одобряют.

Руководство по качеству вводится в действие со дня утверждения.

Высшее Руководство обязывает всех работников осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего Руководства по качеству, что является гарантией реализации политики в области качества и достижения поставленной цели в области качества

 

5.2    Ориентация на потребителя

 

Деятельность, связанная с ориентацией на потребителя согласно требованиям пункта 7.2 ИСО 9001:2011, описана в разделе 7 и 8 РК и выполняется в соответствии с СТП 7.2.2-01 «Порядок анализа заказов и заключения договоров».

 

5.3    Политика в области качества.

 

Политика в области качества ООО «Кайрос» базируется на долгосрочной стратегии постоянного совершенствования продукции и повышения эффективности процессов СМК, направлена на безусловное выполнение требований заказчика к нашей продукции. Такая политика принята для того, чтобы сформировать у потребителей доверие к нашей продукции и удовлетворённость ее качеством.

ООО «Кайрос» выпускает свою продукцию в полном соответствии со своей рекламой и требованиями нормативных документов.

Деятельность в СМК осуществляется в соответствии с регламентом, установленным разработанными стандартами предприятия и руководящими инструкциями. Непосредственно на рабочих местах технологические процессы осуществляются в соответствии с комплектом технологической документации на выпускаемую продукцию.

Стандарты предприятия, руководящие и рабочие инструкции доведены до всех исполнителей, процедур в целях обеспечения четкого и правильного выполнения своей работы каждым сотрудником предприятия.

Действующие стандарты, руководящие и рабочие инструкции постоянно уточняются и дорабатываются с учетом изменяющихся условий в обществе.

Залогом успешной реализации политики в области качества является определенность и согласованность действий всех подразделений и сотрудников предприятия, отработанная система взаимодействия подразделений и

сотрудников предприятия, нацеленность персонала на возможно более полное и эффективное выполнение возложенных на него задач в области качества, понимание каждым сотрудником цели его личной деятельности в системе менеджмента качества, осознание того, что от успешной реализации политики в области качества предприятия зависит его благополучие и процветание, а значит, и благосостояние каждого работающего.

Высшим руководством предприятия определена главная цель в области качества, разработана и документально оформлена «Политика в области качества», отражающая цели и задачи в области качества, основные принципы, за счет реализации которых может быть достигнута главная цель предприятия в области качества (Приложение Г настоящего Руководства).

Политика в области качества введена в действие с момента подписания директором ООО «Кайрос» и доведена до каждого работника предприятия.

Политика в области качества размещена на видных местах в помещениях предприятия.

Процедуры формирования, доведения до персонала всех уровней, реализации и изменения политики в области качества описаны в стандарте предприятия СТП К 5.3.0-01 «Порядок формирования, доведения до персонала, реализации и изменения Политики в области качества».

 

5.4 Планирование

 

5.4.1 Цели в области качества

 

Основной целью деятельности предприятия в области качества является совершенствование существующей системы менеджмента качества и сертификация на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2011, необходимые для улучшения всех процессов СMK, действующих на предприятии, постоянное улучшение выпускаемой продукции, достижения удовлетворенности потребителей продукцией предприятия и, как следствие этого, расширение партнерских связей улучшение имиджа предприятия, роста благосостояния каждого работника предприятия.

Достижение поставленной цели осуществляется последовательным выполнением установленных принципов менеджмента качества, заявленных в Политике в области качества, всеми работниками предприятия.

 

5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента

качества.

 

Процедуры планирования создания и развития системы менеджмента качества отражены в СТП 5.0.0-01 «Управление системой менеджмента качества» и СТП 5.4.2-01 «Порядок разработки планов качества».

 

 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

 

5.5.1 Ответственность и полномочия.

 

На предприятии разработаны и документально оформлены Положения о подразделениях и должностные инструкции на персонал подразделений.

В Положениях о подразделениях определены: основные задачи, функции (в том числе по менеджменту качества), права подразделений, взаимоотношения с другими подразделениями, ответственность.

В должностных инструкциях на персонал подразделений определены: конкретные должностные обязанности работника, вытекающие из функций подразделения (в том числе обязанности, связанные с работами по внедрению, обеспечению функционирования и улучшения СМК), права работника, взаимосвязь с другими работниками предприятия, ответственность за выполнение должностных обязанностей.

Персонал предприятия ознакомлен с должностными инструкциями и обеспечен экземпляром персональной должностной инструкции для руководства.

Ответственность Высшего руководства предприятия за внедрение и функционирование СМК установлена в СТП 5.0.0-01 «Управление системой менеджмента качества».

Ответственность за содержание документированных процессов и процедур взял на себя директор предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Представитель руководства.

 

Представителем Руководства в СМК ООО «Кайрос» назначен заместитель директора по механизмам и оборудованию, действующий в соответствии с разработанным и задокументированным «Положением о Представителе Руководства в СМК», определяющем полномочия и ответственность ПР в СМК.

 

5.5.3 Внутренний обмен информацией

 

Обмен информацией по вопросам СМК осуществляется на ежемесячных заседаниях КС предприятия, в ходе которых обсуждается информация, связанная с разработкой, внедрением, функционированием и улучшением СМК:

-        ход работ по разработке документов СМК;

-        ход работ по внедрению СМК в подразделениях предприятия;

-        выполнение планов мероприятий по СМК;

-        выполнение решений предыдущих заседаний;

-        информация о проблемах качества выпускаемой продукции;

-        проекты документов СМК и другая информация.

 

Принятые КС решения доводятся до исполнителей и всех заинтересованных должностных лиц.

 

5.6 Анализ со стороны руководства.

 

5.6.1 Общие положения.

 

Высшим руководством предприятия ООО «Кайрос» проводится через запланированные интервалы анализ СМК с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

Порядок проведения анализа СМК предприятия со стороны руководства описан в СТП 5.6.1-01 «Анализ СМК со стороны руководства».

 

 

5.6.2 Входные данные для анализа.

 

Требования к входным данным, необходимым для анализа СМК, определяет директор предприятия.

Входные данные для анализа СМК должны содержать информацию, позволяющую ответить на следующие вопросы:

-        обеспечивается ли соблюдение основных положений принятой предприятием политики в области качества;

-        достигаются ли цели предприятия в области качества

-        какова степень удовлетворенности потребителей качеством продукции;

-        растет ли доверие потребителей и общества к продукции предприятия;

-        эффективен ли действующий на предприятии порядок выявления и устранения причин существующих и потенциальных проблем качества;

-        на каких участках деятельности предприятия возникают наибольшие проблемы с качеством;

-        надежны ли поставщики покупной продукции;

-        выполнены ли решения руководства предприятия по результатам предыдущего анализа СМК.

В соответствии с требованиями директора к входным данным члены координационного совета представляют на заседание КС по вопросу анализа СМК необходимую информацию в виде докладов, тезисы которых фиксируются в протоколе заседания КС в соответствии с СТП 5.6.1-01 «Анализ СМК со стороны руководства». Порядок сбора данных для анализа определен в СТП 5.6.2-01 «Порядок представления, сбора и обобщения входных данных для анализа СМК».

 

 

5.6.3 Выходные данные анализа.

Выходные данные анализа со стороны руководства включают все решения и действия, относящиеся к:

-        повышению результативности СМК и ее процессов;

-        улучшению продукции согласно требованиям потребителей;

-        потребности в ресурсах.

Решения высшего руководства находят отражение в протоколах заседания КС по анализу СМК, приказах директора, выпускаемых по результатам анализа СМК.

Действия по повышению результативности СМК и ее процессов, улучшению продукции согласно требованиям потребителей, по обеспечению СМК необходимыми ресурсами находят отражение в планах мероприятий по повышению качества продукции и эффективности СМК, разрабатываемых в соответствии с СТП 5.4.2-01 «Порядок разработки планов качества».

 

 

6 Управление ресурсами

 

6.1 Обеспечение ресурсами (общие положения)

 

6.1.1 Организация обеспечения ресурсами

 

Управление ресурсами предприятия составляет основу функционирования ООО «Кайрос», а также составляет основу разработанной системы менеджмента качества. Управление ресурсами, используя процессный подход, направлено на достижение целей политики организации в области качества.

В этом разделе описывается управление основными видами ресурсов организации и фиксируются основные права и ответственность руководителей верхнего уровня управления организации по отношению к этим видам ресурсов. Управление основными видами ресурсов определяют качество всей системы менеджмента качества ООО «Кайрос».

К ресурсам, задействованным во всех процессах ООО «Кайрос» для реализации политики в области качества и целей организации относятся: человеческие ресурсы; инфраструктура; производственная среда; финансы.

Процессы обеспечения и управления ресурсами представлены в стандартах предприятия и руководящих инструкциях:

СТП 6.2.0-01 «Управление человеческими ресурсами»;

СТП 6.2.1-01 «Порядок заключения и оформления трудовых договоров

(контрактов)»;

СТП 6.2.2-01 «Определение потребности, порядок профессиональной подготовки, повышения квалификации и организации обучения персонала»;      

СТП 6.3.0-01 «Производственное оборудование порядок монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта»; СТП 6.4.0-01 «Организация безопасности труда. Порядок проведения инструктажа с работниками»;

СТП 6.4.0-02 «Порядок проверки состояния производственных помещений, территории, условий труда и культуры производства»; Управление всеми видами ресурсов осуществляются с применением принципов:

процессного подхода;

системного подхода к менеджменту качества, как основных принципов построения и реализации системы менеджмента качества организации, разработки и оформления процессов и документированных процедур в виде СТП и РИ организации. Реализация этих принципов ориентирована на поддержание системы менеджмента качества организации в рабочем состоянии и выполнение целей и положений политики качества и направлена на постоянное улучшение системы менеджмента качества.

 

 

6.1.2 Определение основных требований к управлению ресурсами

 

Документированные процессы и процедуры, оформленные в виде стандартов предприятия (СТП) системы менеджмента качества в соответствии с разработанным СТП 4.2.0-01 «Порядок разработки, применения и изменения стандартов предприятия». В данном стандарте предусмотрены следующие виды представления процессов и процедур:

-      алгоритмический с матрицей ответственности и текстовыми пояснениями к алгоритму;

-      процессный с таблицами согласования требований по процедурам

процесса.

-      текстовый;

Документированные процессы и процедуры системы менеджмента качеством содержат:

-      назначение;

-      сфера действия;

-      определения, сокращения и обозначения;

-      ответственность;

-      описание процесса или процедуры;

-      пересмотр и изменения;

-      доступ к электронной базе данных службы качества;

-      перечень ссылочных документов;

-      приложения.

Все процессы системно согласовываются друг с другом.

При описании процедур выполняются требования принципа процессного подхода в соответствии с рйс.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема процесса.

 

Данный принцип позволяет фиксировать: последовательность выполнения процедур, какими документами или элементами, поступающими на вход этой процедуры «запускается» ее выполнение, какие документы в процедуре являются управляющими, какие отчетными, и какие результаты получаются при завершении процедуры и каковы требования этих документов.

Оформление процесса в виде совокупности процедур в соответствии с требованиями принципа системного подхода к менеджменту качества -позволяет оформить все виды взаимодействий в согласующих цепочках «поставщик-заказчик» через описание таблицы согласования требований всех документов, участвующих в выполнении процедуры и регламентирующих все условия взаимодействия без нарушения качества процесса.

Реализация этого принципа в документированной процедуре позволяет фиксировать и таблице согласования требований основные параметры документов, по которым выполняется процедура и осуществляется взаимосвязь процедур одного процесса с процедурами другого процесса. По этим параметрам осуществляется контроль качества процессов и решается вопрос улучшения качества взаимодействия процессов.

Процессы управления ресурсами состоят из процедур, которые выполняют все должностные лица по согласованным нормативным требованиям. В стандартах предприятия фиксируется: последовательность выполняемых процедур управления, параметры и требования к организационно-распорядительным документам. Описание процедур дополняются требованиями к выполнению процессов и требованиями к документам (информации), которые поступают на вход процедур и являются основаниями для выполнения той или иной процедуры или создаются как результат завершения процедуры.

В Таблицах согласования требований (соответствующие столбцы таблиц согласования) содержатся все требования для качественного выполнения определенной последовательности процедур управления ресурсами организации.

 

6.2 Человеческие ресурсы

 

6.2.1 Общие положения управления человеческими ресурсами

Управление человеческими ресурсами предприятия осуществляется согласно ИСО 9001:2011 с применением:

-      принципа лидерства руководства; принципа вовлечения работников;          -      принципа процессного подхода;

-      принципа системного подхода к менеджменту качества;

-      принципа ориентации на потребителя;

-      принципа непрерывного улучшения;

-      принципа подхода к принятию решения на основе фактов,

как основных принципов построения и реализации системы менеджмента качества (СМК) организации в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2011. Использование этих принципов системы менеджмента качества позволяет поддерживать качество человеческих ресурсов организации и осуществлять мероприятия по их улучшению, как гарантии качества результатов деятельности организации.

 

СТП 6.2.0-01 «Управление человеческими ресурсами»

Данный стандарт предприятия(СТП) оформлен в виде процесса, что позволяет:

-      оформить процедуры СТП в компактном графическом виде,

-      определить Смысл процедур,

-      операций или действий,

-      определить структуру процесса (последовательность или порядок процедур),

-      определить ответственность и участие должностных лиц (в таблице -                 согласования требований по процедурам процесса),

-      определить требования к циркулирующим документам,

-      оформить движение основных документов, которые определяют качество выполнения процесса управления ресурсами организации.

Процесс управления человеческими ресурсами состоит из следующих процедур:

1.       Разработка организационной структуры организации;

2.      Разработка штатного расписания организации;

3.      Заключение трудовых договоров (контрактов);

4.      Разработка Положений о подразделениях и должностных инструкций;

5.      Выпуск распорядительных документов по персоналу;

 

Разработка программ и договора на обучение персонала;

 

СТП 6.2.1-01 «Порядок заключения и оформления трудовых договоров»

 

Процесс «обеспечение предприятия персоналом требуемой квалификации», состоящий из последовательности процедур, описан в виде алгоритма в СТП 6.2.1-01.

Алгоритмическое описание процесса позволяет:

-        оформить процедуры в компактном графическом и табличном виде,

-        определить смысл процедур, операций или действий,

-        определить структуру процесса (последовательность и порядок процедур),

-        определить ответственность, участие и информированность должностных лиц в матрице ответственности,

-        обозначить основные документы, определяющие качество выполнения процессов управления ресурсами.

 

Взаимодействие между персоналом организации по каждой процедуре и операции приводится в матрице ответственности к алгоритму СТП 6.2.1-01.

 

6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка

 

СТП 6.2.2-01 «Определение потребности, порядок профессиональной подготовки, повышения квалификации и организации обучения персонала»

 

Определение требований к управлению человеческими ресурсами.

Требования к управлению человеческими ресурсами определяются на стадии проектирования и разработки основных процессов и вспомогательных работ предприятия, необходимых для обеспечения управления основным производственным циклом предприятия и всех процессов, происходящих в организации, входящих в систему менеджмента качества предприятия и оформляются в виде соответствующих процедур в СТП и (или) планах по качеству, рабочих инструкциях, Положениях, руководствах, протоколах.

Персонал предприятия подбирается исходя из конкретных задач, стоящих перед предприятием, перспектив его развития и возложенных на подразделения задач, определенных Положением о подразделении.

Потребность в профессиональной подготовке и переподготовке кадров определяет директор предприятия.

Требования к квалификации персонала изложены в должностных инструкциях.

Порядок подготовки и обучения персонала определен в СТП 6.2.2-01, выполненном в текстовом виде.

Необходимость выделения ресурсов на подготовку персонала требуемой квалификации определяет директор предприятия.

Ответственность и полномочия персонала предприятия в отношении отдельных процедур и операций, а также взаимодействие между ними определено в описании процесса СТП 6.2.2-01.

 

6.3    Инфраструктура

 

Определение требований к управлению инфраструктурой.

 

СТП 6.3.0-01 «Производственное оборудование порядок монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта »

Данный стандарт предприятия оформлен в текстовом виде.

Процесс управления оборудованием состоит из:

-      анализ действующего парка технологического оборудования предприятия,

-      приобретение нового технологического оборудования,

-      постановка нового технологического оборудования на учет,

-      монтаж и проведение пуско-наладочных работ,

-      ввод технологического оборудования в эксплуатацию,

-      контроль за эксплуатацией и техническим состоянием технологического оборудования,

-      техническое обслуживание технологического оборудования,

-      ремонт технологического оборудования.

Ответственность и полномочия персонала предприятия в отношении процедур и операций, представленных в данном СТП, а также взаимодействие между ними и движение распорядительных документов внутри данного процесса описаны в тексте СТП.

 

 

6.4    Производственная среда

 

6.4.1. Требований к  безопасности труда

 

Организация безопасного труда на предприятии является гарантией выполнения требований потребителей и целей предприятия в области качества.

 

Порядок проведения инструктажа с персоналом предприятия описан в СТП 6.4.0-01 «Порядок проведения инструктажа с работниками».

 

 

 

 

6.4.2. Требования к оборудованию рабочих мест персонала

 

Требования к оборудованию рабочих мест персонала в подразделениях предприятия определяются на основании возложенных, на подразделение задач, определенных Положением о подразделении, а также на основании требований нормативных документов, определяющих порядок исполнения подразделением работ.

К оборудованию рабочих мест относятся: имеющиеся в наличии рабочие территории, помещения, технологическое оборудование, оснастка, инструмент, спецодежда, стеллажи, освещение, вентиляция, компьютеры, программное обеспечение и т.д.

Порядок проверки состояния производственных территорий, помещений, условий труда и культуры производства описан в СТП 6.4.0-02 «Организация поверки состояния производственных помещений, территорий, условий труда и культуры производства».

 

 

6.5 Финансовые ресурсы

 

Управление финансовыми ресурсами необходимо для удовлетворения требований потребителей и выполнения политики и целей в области качества предприятием.

Управление финансовыми ресурсами осуществляет директор предприятия на основании утвержденных смет. Решение о выделении финансовых ресурсов, в том числе на обеспечение функционирования системы менеджмента качества предприятия и поддержания ее в рабочем состоянии, принимает директор по представлению предложений, рассматриваемых координационным советом предприятия.

Процедуры, связанные с финансовой деятельностью осуществляют работники бухгалтерии во главе с главным бухгалтером предприятия.

 

 

Раздел 7. Процессы жизненного цикла продукции

 

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

 

На предприятии выделены и выполняются следующие виды деятельности составляющие жизненный цикл продукции, которые оформлены в виде процессов и документированы в виде СТП:

-      процессы, связанные с потребителем - процесс маркетинга;

-      анализ требований к продукции, изложенных в заказах, договорах

(контрактах);

-      материально-техническое обеспечение договора;

-      планирование производства строительной продукции;

-      производство строительной продукции;

-      контроль и испытания строительной продукции;

-      сбыт строительной продукции.

Под продукцией предприятия по всем документам руководства СМК и СТП понимается выпуск строительных материалов и бетонных и асфальтобетонных смесей.

Планирование процессов жизненного цикла продукции осуществляется в каждом из выделенных процессов согласно соответствующего СТП по разделу 7: от СТП 7.2.2-01 до СТП 7.6.0-01.

 

7.2 Процессы, связанные с потребителями

 

В данном разделе руководства СМК излагаются основные положения, связанные с потребителями по вопросам заключения договоров (контрактов) на поставку строительной продукции ООО «Кайрос», проводимой с целью определения и удовлетворения требований потребителя.

 

7.2.1.  Определение требований, относящихся к продукции

 

Требования потребителя определяются и документально оформляются в заявочных документах (заказах, договорах, контрактах) на поставку продукции.

Обязательные требования, относящиеся к строительной продукции, определены в нормативно-технических документах - технических условиях, разработанных на основании общих технических требований (ОТТ).

В целях облегчения взаимопонимания с заказчиками и потребителями продукции ООО «Кайрос» необходимой номенклатуры с требуемыми параметрами предприятием разработан прайс-лист на выпускаемую строительную продукцию.

 

 

 

 

7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции

 

Предприятие ООО «Кайрос» до принятия на себя обязательств поставлять продукцию потребителю, проводит анализ требований заказа, договора (контракта) с целью определения возможностей предприятия выполнить эти требования.

Порядок анализа заказов и заключения договоров описан в СТП 7.2.2-01 «Порядок анализа заказов и заключения договоров». Анализ заказа и договоров с заказчиками устанавливает однозначность понимания требований заказчика и его условий с целью предотвращения риска ответственности за принятие невыполнимых обязательств. Окончательное решение о заключении договора принимает директор предприятия.

 

7.2.3. Связь с потребителями

 

Управление изменениями и дополнениями к договорам (контрактам) осуществляется в таком же порядке, что и управление первичными документами такого рода.

Информация о продукции, в том числе претензии (жалобы) потребителей систематически анализируются в целях проведения корректирующих мероприятий, позволяющих исключить жалобы потребителей на качество продукции.

Информация о жалобах, претензиях, рекламациях потребителей является одной из основных при оценке функционирования СМК предприятия высшим руководством в соответствии с СТП 5.6.1-01 «Анализ СМК со стороны руководства».

Порядок рассмотрения жалоб, претензий и рекламаций потребителей описан в СТП 7.2.3-01 «Порядок работы с потребителями по вопросам качества продукции»..

 

7.3 Проектирование и разработка

 

На предприятий ООО «Кайрос» не ведется работ по проектированию и разработке из-за специфики деятельности предприятия, а также в виду отсутствия лицензии на данный вид деятельности.

 

7.4 Закупки

 

7.4.1 Процесс закупок. Общие положения

 

Непрерывность производственного процесса и его, стабильность обеспечиваются приобретением и использованием материальных ресурсов, необходимых производству и отвечающих по количеству и качеству установленным требованиям, что гарантирует выпуск качественной готовой

 

строительной продукции и выполнение условий договоров (контрактов) на поставку готовой продукции.

Вопросы обеспечения подразделений предприятия основными материалами, определения поставщиков и условий поставки находятся в компетенции заместителя директора по общим вопросам. Вопросами обеспечения подразделений оборудованием, запчастями и т.д. ведает заместитель директора по механизмам и оборудованию, этот процесс описан в СТП 6.3.0-01 «Производственное оборудование порядок монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта ».

Критериями для выбора поставщиков продукции являются:

•        наличие сертификата на продукцию;

•        наличие системы качества;

•        отсутствие претензий по качеству в течение последнего года;

•        выполнение сроков поставок продукции.

Стоимость поставляемых основных материалов, сроки и объём поставок, а также требования к продукции, оговариваются по согласованию сторон в договоре.

Основными принципами обеспечения качества закупок являются:

-        определенность требований к покупной продукции;

-        хранение покупной продукции в условиях, обеспечивающих сохранность качества продукции.

Определенность требований к покупной продукции описана в НТД. Действия по анализу и выбору поставщиков описаны в СТП 7.4.1-01 «Анализ, оценка и выбор поставщиков основных материалов». Порядок оформления и заключения договоров (контрактов) на закупки проводится в соответствии с СТП 7.4.2-01 «Порядок оформления и заключения договоров (контрактов) на закупки основных материалов».

 

7.4.2 Информация по закупкам

 

Требования к закупаемой продукции должны быть определены и задокументированы соответствующим образом.

Предприятие ООО «Кайрос» при осуществлении закупок руководствуется наличием нормативно-технических документов (ГОСТов, ТУ, и др.) на закупаемую продукцию.

Требования к закупаемой продукции излагаются в договоре. На основании анализа, оценки и выбора поставщиков предприятие формирует реестр надежных поставщиков.

 

7.4.3 Верификация покупной продукции

 

Предприятием ООО «Кайрос» разработана и осуществляется деятельность по обеспечению соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.

 

Процедуры верификации закупленной продукции описаны в СТП 7.4.3.-01 «Входной контроль покупной продукции».

Обо всех обнаруженных несоответствиях закупленной продукции поставщик информируется в трехдневный срок. В зависимости от обнаруженных несоответствий требованиям заявки , заместитель директора по общим вопросам принимает решение о дальнейшей работе с поставщиком.

Управление несоответствующей продукцией на предприятии ООО «Кайрос» осуществляется в соответствии с РИ 7.4.3-01 «Управление несоответствующей продукцией на этапе входного контроля».

 

7.5 Производство и обслуживание

 

Производство продукции на предприятии выполняется на основании заявки. Обслуживание продукции у заказчика или потребителя предприятием ООО «Кайрос» не выполняется. Эта деятельность отсутствует и в уставе организации и в цели деятельности предприятия. В организационной структуре отсутствует и подразделение и сотрудники, выполняющие эту деятельность. Поэтому описание процесса обслуживания нет ни в настоящем руководстве СМК, ни в стандартах предприятия.

 

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

Управление производством осуществляется по СТП 7.5.5-01 «Порядок подготовки документов, выпуск и отгрузка готовой продукции»

Описание процессов управления обслуживанием отсутствует в связи с тем, что в жизненном цикле продукции предприятия ООО «Кайрос» отсутствует деятельность по обслуживанию продукции у заказчика или потребителя, по пункту 7.5.1.

 

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Подтверждение - (валидация) процессов производства осуществляется по

оперативной связи с потребителем.

Описание процессов валидации деятельности обслуживания отсутствует в связи с тем, что деятельность валидации обслуживания не проводится в связи с отсутствием последней (обслуживания) п. 7.5.1. руководства СМК.

 

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Предприятие ООО «Кайрос» осуществляет идентификацию продукции соответствующими средствами на всех стадиях ее жизненного цикла.

Комплектом технологической документации на выпускаемую продукцию установлены операции, связанные с идентификацией продукции, указаны средства и методы контроля, периодичность его проведения.

Статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений определяется в процессе производства и испытаний.

 

 

 

 

 

 

Несоответствующая продукция, выявленная в процессе производства изготовителями, подлежит управлению по СТП 8.3.0-01 «Управление несоответствующей продукцией в процессе производства, контроля и испытаний».

Соответствующая продукция снабжается паспортом на предмет соответствия ГОСТу и ТУ.

 

7.5.4 Собственность потребителей

 

Предприятие ООО «Кайрос» использует в своей работе собственность потребителя: механизмы и оборудование управление которыми осуществляется по СТП 6.3.0-01 «Производственное оборудование порядок монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта », а также здания и сооружения управление которыми осуществляется по СТП 6.4.0-02 «Порядок проверки состояния производственных помещений, территории, условий труда и культуры производства» или по условиям договора аренды.

 

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

 

Продукция будет иметь неизменными технические характеристики, если процесс хранения выполняется без отклонения от принятого порядка и доставка готовой строительной продукции потребителю, включая транспортировку, так же выполняется без отклонений.

Хранение продукции осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в нормативных документах (ТУ) на продукцию. Порядок хранения и отгрузки готовой продукции изложен в СТП 7.5.5-01 «Порядок подготовки документов, выпуск, хранение и отгрузка готовой продукции».

ООО «Кайрос»  выполняет транспортировку готовой продукции.

 

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

Предприятие ООО «Кайрос» осуществляет мониторинг и измерения выпускаемой продукции, необходимые для подтверждения соответствия продукций установленным требованиям. Мониторинг и измерение продукции осуществляются с помощью устройств - средств измерений (СИ) и испытательного оборудования.

Используемые средства измерений проходят поверку, калибровку; испытательное оборудование - аттестацию.

Ввиду отсутствия на предприятии собственной службы метрологического обеспечения работы по поверке, калибровке СИ и аттестации испытательного оборудования проводятся на договорной основе со сторонними организациями, имеющими право (лицензию) на проведение этих работ.

Ответственным за метрологическое обеспечение предприятия являются нач. лабораторий.

Работы по поверке, калибровке, аттестации устройств для мониторинга и измерений подлежат обязательному планированию.

Графики поверки, калибровки, аттестации разрабатывает инженер лаборатории, согласует их со сторонними организациями.

Средства измерений и оборудование предъявляются сторонним организациям для поверки, калибровки, аттестации согласно утвержденным графикам.

Сторонняя организация на основании графиков и заключенного договора осуществляет поверку, калибровку СИ и аттестацию оборудования и представляет ООО «Кайрос» документы, подтверждающие пригодность (непригодность) к применению.

Поверенные, откалиброванные, аттестованные СИ и оборудование подлежат обязательной идентификации.

Идентификационными признаками соответствия СИ и оборудования является наличие на них клейма организации, проводившей поверку, калибровку или бирки с указанием срока очередной поверки, калибровки или аттестации.

Процедуры управления устройствами для мониторинга и измерений описаны в СТП 7.6.0-01 «Управление устройствами для мониторинга и измерений».

 

Раздел 8. Измерение, анализ и улучшение

 

8.1    Общие положения

 

Процесс управления качеством представляет собой замкнутый цикл, основой которого является непрерывное улучшение. Для принятия решений по улучшению СМК, основанных на фактах, высшее руководство использует мониторинг, измерение, анализ и улучшение процессов и продукции, и внутренние аудиты (проверки). Процессы измерения и анализа служат для оценки результативности и эффективности СМК предприятия

 

8.2    Мониторинг и измерение

 

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

 

Измерение и мониторинг удовлетворенности потребителей является одним аз способов измерения функционирования СМК, базирующийся на анализе информации, связанной с потребителями.

Источниками такой информации являются:

-        непосредственное общение с потребителями;

-        жалобы и рекламации потребителей;

Деятельность по работе с потребителями на ООО «Кайрос» осуществляется таким образом, чтобы каждое требование, пожелание или жалоба потребителя рассматривались должным образом, независимо от источника информации (непосредственное общение - телефонные переговоры; жалобы, оформленные официальным документом, мнение потребителей о качестве продукции).

Рассмотрение официальных рекламаций производится в соответствии с СТП 7.2.3-01 «Порядок работы с потребителями по вопросам качества продукции». Остальная информация рассматривается оперативно или на проводимых планерках.

Оценка потребителями ООО «Кайрос» как поставщика проводится путем телефонного анкетирования, в котором выясняются следующие показатели:

-        удовлетворенность качеством услуг;

-        удовлетворенность качеством обслуживания;

-        готовность к долгосрочному сотрудничеству;

-        конкретные претензии.

Результаты мониторинга и измерений используются ООО «Кайрос» в целях обеспечения удовлетворенности потребителей.

Полученные результаты (данные) об удовлетворенности потребителя, используются при анализе СМК со стороны руководства в соответствии с СТП 5.6.1-01 «Анализ СМК со стороны руководства» для оценки эффективности и результативности СМК предприятия в целом и с учетом степени удовлетворенности потребителей.

 

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки)

 

Внутренний аудит является инструментом анализа, контроля и оценки функционирования СМК. Внутренний аудит направлен на установление, оценку и анализ отклонений между тем, что должно быть и тем, что есть.

Ответственным за проведение внутренних аудитов на предприятии ООО «Кайрос» является главный аудитор, за организацию заместитель директора представитель от руководства в СМК.

Группа внутренних аудиторов из числа специалистов предприятия, имеющих наиболее высокий уровень профессиональной подготовки, опыт работы на предприятии и необходимые знания в области менеджмента качества выполняет аудит (проверки) СМК предприятия согласно плана-графика внутренних проверок.

Внутренние аудиты (поверки) проводятся по плану - графику, в соответствии с программами, разработанными для каждого аудита (проверки).

По результатам аудитов (проверок) составляется акт с приложениями к нему «сообщений о несоответствиях», в которых указан вид несоответствия, характер несоответствия (значительное, незначительное), срок устранения несоответствия, корректирующие действия.

Сроки корректирующих действий контролирует главный аудитор.

Порядок проведения внутренних аудитов (проверок) СМК изложен в СТП 8.2.2-01- «Порядок проведения внутренних аудитов».

 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

 

На предприятии ООО «Кайрос» разработаны методы мониторинга и измерения процессов СМК. При оценке процессов основным критерием является: «достигнут ли запланированный результат?». Если результаты не соответствуют запланированным показателям, выполняются корректирующие действия для обеспечения способности процессов достигать запланированных результатов.

Порядок мониторинга и измерения процессов описан в СТП 8.2.3-01 «Мониторинг и измерение процессов ».

 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

 

Процессы мониторинга и измерений продукции структурируются по следующим основным направлениям:

-        входной контроль (верификация закупленной продукции);

-        контроль в процессе производства (операционный контроль);

-        контроль и испытания готовой продукции;

 

Мониторинг и измерение покупной продукции осуществляются в соответствии с СТП 7.4.3-01 «Входной контроль покупной продукции».

Операционный контроль является неотъемлемой частью технологического процесса изготовления продукции. Контролируемые признаки продукции и технология операционного контроля установлены в комплекте технологической документации на выпускаемую продукцию.

Для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям проводятся испытания продукции, предусмотренные техническими условиями.

Порядок проведения всех видов испытаний продукции устанавливает СТП 8.2.4-01. «Порядок проведения испытаний готовой продукции».

Результаты мониторинга и измерений продукции подлежат обязательной регистрации, записи о результатах мониторинга и измерений поддерживаются в рабочем состоянии.

 

 

 

 

 

8.3 Управление несоответствующей продукцией

 

На предприятии ООО «Кайрос» несоответствующая продукция подлежит управлению на всех стадиях жизненного цикла, где она выявляется.

Управление несоответствующей продукцией необходимо проводить с целью предотвращения непреднамеренного ее использования в производстве и поставки потребителю продукции ненадлежащего качества.

На этапе входного контроля управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с РИ 7.4.3-01 «Управление несоответствующей продукцией на этапе входного контроля».

В процессе производства, контроля и испытаний продукции управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии с СТП 8.3.0-01 «Управление несоответствующей продукцией в процессе производства, контроля и испытаний».

Основными методами оперативного реагирования на несоответствующую продукцию являются идентификация и управление.

Порядок управления несоответствующей продукцией подробно описан в СТП 8.3.0-01 «Управление несоответствующей продукцией в процессе производства, контроля и испытании».

Действия с несоответствующей продукцией могут предусматривать отправку потребителю, опробования в производстве для принятия решения дальнейшего использования, использования в собственных нуждах.

Окончательное решение по действиям с несоответствующей продукцией принимает директор предприятия.

В процессе .мониторинга и измерений продукции используются поверенные, калиброванные средства измерений (СИ) и аттестованное оборудование.

 

8.4 Анализ данных

 

Для оценки высшим руководством СМК предприятия необходимы сбор, регистрация, обобщение и анализ данных и информации, на основании которых предприятие может продемонстрировать пригодность, эффективность и результативность СМК.

Порядок сбора, регистрации данных о качестве определен в СТП 4.2.4-01 «Управление данными (записями) о качестве».

Порядок анализа СМК со стороны руководства определен в СТП 5.6.1-01 «Анализ СМК со стороны руководства».

 

 

 

 

 

 

8.5 Улучшение

 

8.5.1 Постоянное улучшение

 

Высшее руководство предприятия ООО «Кайрос» осуществляет постоянное повышение результативности СМК, выполняя деятельность в соответствии с СТП 5.0.0-01 «Управление системой менеджмента качества», и СТП 5.6.1-01 «Анализ СМК со стороны руководства».

 

8.5.2 Корректирующие действия

 

Основанием для разработки корректирующих действий являются выявленные несоответствия при проведении внутреннего аудита(проверки) СМК либо при проведении внешнего аудита(поверки), либо в ходе текущей деятельности.

Корректирующие действия осуществляются в целях исключения повторного возникновения выявленных несоответствий.

Порядок корректирующих действий определен в СТП 8.5.2-01 «Корректирующие действия».

 

 

 

 

8.5.3 Предупреждающие действия

 

С целью устранения причин появления потенциальных несоответствий и предупреждения их появления осуществляются предупреждающие действия.

Порядок осуществления предупреждающих действий определен в СТП СМК 8.5.3-01 «Предупреждающие действия».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ Директор  

Приложение Б Организационная структура ООО «Кайрос»                                                  ООО «Кайрос»

                                                                                                                                                         _________ Портов А.В.

                                                                                                                                                         «__»_____________2015 г.